Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Н аим енование показателя
Код
строки
К од по
бю дж етной
классиф икации
Российской
Сумма
на 20 23
г.
текущ ий
финансовый год
Ф едерации 3
1
2
3
О статок средств на начало текущ его ф инансового г о д а 5
0001
X
О статок средств на конец текущ его ф инансового г о д а 5
0002
X
Д о х о д ы , в сего:
1000
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
4
на 20 24
г.
н а 20 25
г.
первый год
второй год
за пределами
планового
планового
периода
планового
периода
5
6
7
-
45 241 955,32
39 233 479,00
39 809 039,30
120
в том числе:
1110
доходы о т оказания услуг, работ, ком пенсации затрат учреж дений, всего
1200
130
33 310 778,35
32 337 800,00
32 732 800,00
1210
130
33 128 920,35
32 002 300,00
32 397 300,00
бю дж ета Ф едерального ф онда обязательного м едицинского страхования
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и о т иной приносящей
1220
130
доход деятельности
1230
130
181 858,00
335 500,00
335 500,00
1300
140
1310
140
1400
150
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
з а счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
-
-
-
в том числе:
безвозмездные денеж ные поступления, всего
11 931 176,97
6 895 679,00
7 076 239,30
периода
Н аим енование показателя
Код
строки
Код по
бю джетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 23
г.
текущ ий
ф инансовый год
Ф едерации 3
на 20 24
г.
на 20 25
г.
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
7
2
3
4
5
6
целевые субсидии
1410
150
11 931 176,97
6 895 679,00
7 076 239,30
субсидии на осущ ествление капитальны х вложений
1420
150
добровольные пожертвования
1430
150
-
-
-
1500
180
-
-
-
1
в том числе:
в том числе:
прочие доходы , всего
в том числе:
доходы о т операций с активами, всего
1900
в том числе:
прочие поступления, в с е г о 6
1980
X
1981
510
2000
X
45 241 955,32
39 233 479,00
39 809 039,30
2100
X
30 882 741,09
28 608 600,00
29 425 100,00
оплата труда
2110
111
23 749 101,16
21 987 800,00
22 728 200,00
X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
19 461,94
13 900,00
12 400,00
X
иные выплаты, за исклю чением ф онда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреж дений, всего
из них:
увеличение остатков денеж ных средств за счет возврата дебиторской задолженности прош лых
лет
Р а с х о д ы , в сего
в том числе:
н а выплаты персоналу, всего
X
X
в том числе:
X
7 114 177,99
6 606 900,00
6 684 500,00
2140
119
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
н а иные выплаты работникам
2142
119
2200
300
2210
320
нормативных обязательств
2211
321
122 634,00
182 679,00
188 539,30
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
2212
323
24 300,00
8 400,00
8 700,00
счет средств стипендиального фонда
2220
340
X
на премирование ф изических лиц за достиж ения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а такж е на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
2230
350
X
социальные и иные выплаты населению , всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальны х выплат
X
X
X
146 934,00
191 079,00
197 239,30
X
X
из них:
пособия, компенсации и иные социальны е выплаты гражданам, кроме публичных
X
вы плата стипендий, осущ ествление иных расходов на социальную поддерж ку обучаю щ ихся за
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бю дж етной
Сум м а
на 20 23
г.
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и ины х платежей, всего
г.
на 20 25
г.
классификации
текущ ий
первый год
второй год
за пределами
Российской
ф инансовый год
планового
периода
планового
планового
периода
5
6
Ф ед ер ац и и 3
1
н а 20 24
2
3
2240
360
4
периода
7
X
2300
850
69 165,00
26 000,00
26 000,00
X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
19 164,00
26 000,00
26 000,00
X
иные налоги (вклю чаемы е в состав расходов) в бю джеты бю джетной системы Российской
Ф едерации, а также государственная пош лина
2320
852
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
2400
X
2410
613
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бю дж етным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
.
.
50 001,00
X
-
-
-
X
X
X
2420
623
прочие выплаты (кроме вы плат н а закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглаш ений по возмещ ению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2500
X
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
X
имущества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
12 645 230,62
8 915 600,00
8 856 300,00
2650
247
1 446 012,61
1 492 200,00
1 304 400,00
2700
400
2710
406
2720
407
3.000
100
X
51 872,00
-
-
51 872,00
14 091 2 4 3 ,2 3
X
X
10 4 0 7 8 0 0 ,0 0
10 160 7 0 0 ,0 0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
закупка энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
_
_
.
в том числе:
приобретение объектов недвиж имого имущ ества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущ ества государственными
(муниципальными) учреждениями
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е д о х о д , в сего 8
-2 9 0 6 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
налог на добавленную сто и м о сть 8
3020
прочие налоги, ум еньш аю щ ие д о х о д 8
3030
П р о ч и е в ы п л а т ы , в сего 9
из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии
-2 906,00
X
X
X
4000
X
4010
610
-
-
-
X
X
Н аименование показателя
Код
строки
К од по
бюджетной
классификации
Российской
Сум м а
на 20 23 г.
текущ ий
финансовый год
Ф ед ер ац и и 3
1
2
3
на 20 24
г.
первый год
планового
периода
4
5
н а 20 25
г.
второй год
планового
за пределами
периода
периода
6
7
планового
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также
за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) рбособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов
между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты” Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" П
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель
поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам па закупки товаров, работ, услуг 10
Код по
бюджет
на 20 23
г.
Год
ной
(текущий
начала
классиф
финансовый год)
закупки
икации
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
4
4.1
26000
X
X
26100
X
X
26200
X
X
Федерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-ФЗ 13
26300
X
X
в том числе:
в соответствии с Федеральны законом № 44-ФЗ
26310
X
X
26320
X
X
609 955,04
26400
X
X
В ы п л аты на закуп ку то в ар о в , работ, услуг, всего 11
г.
(первый год
планового
периода)
на 20 25
г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
8
1
рф
1
Сумма
на 20 24
5
6
7
10 407 800,00
10 160 700,00
13 481 288,19
10 407 800,00
10 160 700,00
4 282 871,79
5 325 400,00
4 903 900,00
14 091 243,23
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ ”0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2011, № 3 0 , ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф З)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Ф едерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
1.3.1
из них:
1.3.2
10.1
в том числе:
в соответствии с Федеральны законом № 223-ФЗ
609 955,04
26310.1
по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
1.4.1
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Ф едерального закона № 223-Ф З 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
X
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
X
4 282 871,79
5 325 400,00
4 903 900,00
26420
X
X
9 075 109,40
4 921 800,00
5 096 200,00
26421
X
X
26422
X
X
9 0 7 5 109,40
4 921 800,00
5 096 200,00
26430
X
X
X
X
1.4.2
1.4.2.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
из них:
1.4.2.2
1 .4 . 3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них:
1.4.4
10.1
10.1
за счет средств обязательного медицинского страхования
26421.1
26430.1
26440
-
№
п/п
1
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1
Коды
строк
Наименование показателя
2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Ф едеральным законом № 22Э-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из н и х :101
1.4.5.2
Год
начала
закупки
Код по
бюджет
ной
классиф
Сумма
на 20 23
г.
(текущий
финансовый год)
икации
3
4
РФ «м
4.1
26441
X
X
26442
26450
X
X
X
X
26451
X
X
26452
X
X
26500
X
X
X
X
5
на 20 24
г.
на 20 25
г.
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
6
7
8
123 307,00
160 600,00
160 600,00
123 307,00
160 600,00
160 600,00
13 481 288,19
10 407 800,00
10 160 700,00
26451.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Ф едеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Ф едеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
26610
2023
2024
2025
Директор МАОУ НТГО "СОШ №3"
(должность)
(
И Ю. Селезнева
(подпись)
(расшифровка подписи)
(п о д п и с ^
(расшифровка подписи)
Зам директора по экономике М КУ "ЦБОУ”
о * -
Н.В. Жаворонкова
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Директор МКУ "ЦБОУ"
(должность)
Л.Д. Петрова
13 481 288,19
10 407 800,00
10 160 700,00
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Коды
строк
3
Код по
бюджет
на 20 23
г.
Год
ной
(текущий
начала
классиф
финансовый год)
закупки
икации
4
Р Ф '01
4.1
5
i
Сумма
на 20 24
г.
(первый год
планового
периода)
на 20 25
г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
6
7
8
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой
статьи ( 8 -1 7 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 -1 0 разрядах могут указываться нули).".
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
(строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.123456
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
